東京都渋谷区の内部監査の求人情報

内部監査マネージャーの元以下を実施を任せます。 ・内部監査年間スケジュールの策定・実行 ・J-sox対応 年間スケジュールの作成・実行 ・上記の経営者へのレポーティング ・3点セットの作成アップデート ・内部統制の整備運用評価経験

地方自治体が開催する公営競技「競輪」「オートレース」。私たちはその車券（勝利選手を予想して賭ける券）を、インターネットで販売するサービス『チャリロト.com』を運営しています。 「競輪･オートレースをはじめとする公営競技事業を推進しエンターテインメントを通じた持続的な地域社会の実現に貢献する」をミッションに掲げ、競輪場の見学ツアーや選手のトークショーも企画し、ネットとリアルをつなぐ試みでファンを広げています。 2019年2月に株式会社MIXIの完全子会社となり、新たなサービスを公営競技事業へ届けていきたいと考えています。 地域社会を支え、公営競技事業を一緒に盛り上げたいとチャレンジしていくメンバーを募集しています！ 【業務内容】 今回ご入社いただく方にはご経験やスキルに応じて下記業務をお任せ致します。 ・リスクアセスメント ・監査方針・計画の作成~実行 ・監査報告書の作成 ・監査部門および被監査部門へのレポーティング ・役員・監査役との連携 【組織の現状】 現状は内部監査室長含め、3名体制となります。

■ ミッション グループ全体のコーポレート・ガバナンスを強化し、経営の適法性・健全性を監督する。 内部統制やリスク管理の体制を評価・改善し、経営陣・取締役会に独立した立場から助言・提言を行っていただく。 ■ 業務内容 ・取締役会・監査役会への出席、経営判断の適法性・妥当性の監督 ・業務執行の監査及び財務諸表、監査計画の立案・実行 ・内部統制の整備・運用状況の点検、改善提言 ・監査法人/会計監査人との協議・連携 ・内部監査、労務・法務部門との連携によるコンプライアンス体制強化 ・子会社2社の監査役としての兼任業務（取締役会出席、監査報告など）

### 募集背景 ナショナルセキュリティ・グループは、事業拡大を受けて2024年8月よりナショナルセキュリティ事業部となりました。 近年、その重要性が高まっているナショナルセキュリティ領域（国家安全保障）に係わる ITコンサルティング、およびIT支援を官公庁向けに幅広く提供しています。 ニーズ拡大に伴い、リスク管理枠組み（RMF：Risk Management Framework）を導入する官公庁に対し、コンサルタントとして業務を支援するサービスを開始しました。 コンサルタントとして、セキュリティ監査の経験、米国NISTのSP800シリーズのご知見を活かしていただけるポジションとなります。 官公庁経験を活かしたい方、新しい領域への挑戦をしたい方、是非ご応募お待ちしております。 ### ■具体的な仕事内容 官公庁および装備品会社様向けRMF対応支援コンサルティング業務全般をお任せいたします。 ・RMF対応におけるコンサルティング ・準備段階からプロジェクトに関わり、分類／選択／実装／アセスメント ・審査／運用承認に必須となる成果物ドキュメントの作成支援 ご経験に応じて高度なセキュリティ対策（米国NISTのSP800シリーズなどをベースとした）経験を活かしシステムの工程管理などもお任せします。 *▼プレスニュース* > *「RMF対応支援コンサルティングサービス」の提供を開始／専門人材の育成も開始* > [https://www.shiftinc.jp/news/rmf%E2%80%90support%E2%80%90consulting_20240724/](https://www.shiftinc.jp/news/rmf%E2%80%90support%E2%80%90consulting_20240724/) ### ■働く魅力 *【ナショナルセキュリティ領域『未経験』からチャレンジ可能】* 当事業部はナショナルセキュリティ領域経験豊富なメンバーから、ナショナルセキュリティ領域未経験で入社したメンバーまで幅広く在籍していることが特徴としてあげられます。 コンサルファーム、シンクタンクやSIerにおいて実践的な経験／知識を有するメンバーなど、 業界未経験者も多数在籍しており、活躍いただいています。 業務を通して活きた知識やスキルを学びながら、成長できる環境があり、 ナショナルセキュリティ領域での経験を通して市場価値の高いキャリア形成が可能です。 *【コンサルタント未経験者も活躍】* 当ポジションはセキュリティ監査経験者を歓迎しており、コンサルタント未経験の方も入社後経験を活かしてご活躍いただいております。 *【 定年70歳（役職定年なし） 】* 当社では、年齢、性別に関わらず、素養のある人が活躍できる土壌と仕組み（評価／報酬）をご用意しております。 役職定年はなく、各個人のスキル・能力に応じて適切なポジションを提供しておりますため 長期的にキャリアを形成していくことが可能です。 ### ■配属部署 事業本部　ナショナルセキュリティ事業部　NSサービス部 （SHIFTにて採用後、グループ会社　株式会社Japan Aerospace & Defense Consulting 出向想定） ※グループ会社設立につきましてプレスニュースをご確認ください。 [https://www.shiftinc.jp/news/20250401_jadc/](https://www.shiftinc.jp/news/20250401_jadc/) *▼部門紹介記事* > 国家防衛に必要な集合知がある。初代防衛装備庁長官も舌を巻くナショナル・セキュリティコンサルティンググループ > > [https://recruit.shiftinc.jp/career/library/id1228/](https://recruit.shiftinc.jp/career/library/id1228/)

### 具体的な業務 当社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制・AI活用推進業務に携わります。 業務監査（銀行代理業、カード業務を含む） 個人情報保護監査 J-SOX（内部統制監査） ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査 ISMAP-LIU 内部監査 KPI監査 AI活用推進 ##### ▼内部監査に関する業務詳細 - 内部監査の計画立案、実施、事後フォロー - 関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック - 各部門および経営者への監査結果報告 - 子会社監査 ##### ▼内部統制（J-SOX法）に関する業務詳細 - 内部統制評価（J-SOX法）の構築、計画立案 - 内部統制文書化（業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー） - 全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価 - 内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ - 内部統制報告書の作成および経営者への報告 - 監査法人との協議 ##### ▼AI活用推進例 - AIを活用して監査質問の立案や仮説検証を行い、効率的な監査を実施 - AIを活用して監査調書・報告書のドラフトを作成 ### 募集背景 会社規模の拡大に伴う、人員体制強化のため ### 本ポジションの魅力 ##### ▼メリハリのある働き方 向き合う課題や業務はたくさんありますが、時間外作業が月平均20時間程度とメリハリを付けて働けます。また出社は原則週4日です。 ##### ▼専門性の深化 IT、金融（銀行代理業、カード）、内部統制といった専門知識に加え、ISOやISMAP-LIUの認証に関する監査を通じて、規格への理解やシステム統制の知識を深められます。また、個人情報保護監査を通じて、より幅広い知識と経験を獲得でき、主体的に裁量を持って監査に取り組むことができます。 ##### ▼AIの活用 時間のかかる情報分析や、見落としがちな観点・過去類似ケースの提示をAIが代行します。スピーディーなレビューと高度な思考に集中でき、より重要な業務に注力できます。 ##### ▼グローバルな視点 海外子会社の監査にも携わる可能性があるため、グローバルな環境で活躍するチャンスがあります。 ### 組織構成 内部監査室は2名以下の少人数で構成されています。 ### 開発環境、使用するツールなど Google Spreadsheet、Excel、Slack、Notion、ChatGPT、Gemini

【仕事内容】 当社の持続的成長と企業価値向上のため、内部監査およびコンプライアンスの両面から経営を支え、業務改善を実行していく重要なポジションです。 経営陣と密接に連携し、グローバルに通用するガバナンス体制を構築・強化し、業務効率化を実現していただきます。 ＜内部監査業務＞ - 年間内部監査計画の策定・実行、経営陣・監査役会への提案 - 業務プロセス、会計処理、内部統制の有効性・効率性評価 - コンプライアンス遵守状況やリスクマネジメントの監査 - 監査結果の報告書作成、改善提案、フォローアップ - 規制当局等との折衝 ＜コンプライアンス業務＞ - コンプライアンス方針・行動規範の策定、運用、改訂 - 法令改正への対応、全社への展開・指導 - 社員向けコンプライアンス研修・啓発活動 - 内部通報制度の運営、調査、是正対応 - 贈収賄防止、個人情報保護、反社会的勢力排除等のリスク管理 - 海外拠点を含むコンプライアンス体制構築 ＜業務改善＞ - 全社横断の業務プロセス可視化・課題抽出（As-Is/To-Be、業務フロー、RACI） - KPI・品質指標の設計とモニタリング、PDCAによる継続的改善の推進 - 業務標準化・文書化（ポリシー、手順書、チェックリスト）の整備 - 業務のデジタル化・自動化（RPA、ワークフロー、SaaS導入）の企画・実装 - 監査・コンプライアンス指摘への是正・予防措置の設計と定着化 - コスト削減・生産性向上を目的とした施策立案・実行 - 関係部門を巻き込む改善プロジェクトの推進とチェンジマネジメント - リスクと内部統制を踏まえた業務設計および継続的なプロセス最適化 - 研修・ナレッジ共有による改善文化の醸成 【このポジションの魅力】 - 経営に直結する役割：トップマネジメントと直接やり取りし、企業戦略にも影響を与える立場です。 - 幅広いスキル活用：法務・会計・内部統制・国際対応など多面的に経験を活かせます。 - グローバルな成長環境：海外展開を見据えたガバナンス体制づくりに携われます。 - 企業文化づくりの中枢：全社的なコンプライアンス意識の醸成に関われます。

MIXI社の事業拡大やグループ会社の増加に伴い、内部監査室ではMIXI社及びグループ全体の内部監査業務を一緒に進めていける監査人を求めています。 ■業務内容 ＜具体的な業務内容＞ ・内部監査計画に基づく定例監査/会計監査/業務監査 全般 ・グループ子会社の定例監査 ・内部統制（J-SOX）業務 ・監査役との連携 ■業務の魅力 MIXI GROUPで、グループ会社含めた内部監査業務、子会社の会計監査、監査役監査などの監査業務全般に関わっていただきます。 日々の業務を通じて、当社グループが提供する様々なサービスに対する業務監査・会計監査や、監査項目の提案・構築などに携わることができます。 新たな事業領域の監査については、0から監査体制を構築することなどにも携わることができます。 ■配属予定部署 内部監査室　内部監査G

300以上のアーティストのファンサイト・ファンクラブ事業などを展開している当社の内部監査室において、マネージャーとしてご活躍いただきます。 【具体的には】 ・子会社内部監査組織に対する指導、モニタリング ・年間監査計画に基づき実施する当室内部監査チームのリーダーとしてチームを率い、提言をレポートに統括 ・J-SOX評価に関する年度計画の策定（年度対応方針／スコーピング方針や評価に関する実施要領などの見直し含む） ・グループ会社への指導およびサポート（是正対応の推進および進捗状況のモニタリング含む） ・J-SOX評価に関する監査法人との協議調整など 変更の範囲:当社業務全般への配置転換の可能性あり